년 1회 정기적으로 시행하는 내부심사 체크리스트입니다. 영업 / 생산 / 개발 / 품질관리 내부심사 체크리스트로 중소기업에서도 충분히 시행하는 항목입니다. 적절하게 변경하여 사용하시길 바랍니다.
부서 별 내부심사 체크리스트
[영업] 내부심사 체크리스트 – 20문항
- 수주 접수 시 고객 요구사항(사양, 납기, 포장, 환경규제 등)을 정확히 확인하고 있는가?
- 고객 요구사항을 관련 부서(개발/생산/품질)에 정확히 전달하고 기록하고 있는가?
- 견적 산출 시 원가/단가/마진 기준을 준수하고 있으며 승인 절차를 따르고 있는가?
- 신규 고객 및 신규 품목 거래 시 사전 검토(사양, 생산 가능성, 품질 조건)를 수행하는가?
- 고객 주문 변경이 발생할 경우 신속하게 부서 공유 및 변경 기록을 관리하고 있는가?
- 고객사별 가격, 거래 조건, 계약서가 체계적으로 관리되고 있는가?
- 고객 VOC 접수–분류–조치–회신 절차가 규정에 따라 이루어지는가?
- 고객 클레임 발생 시 원인 파악 후 고객에게 정확하게 회신하고 있는가?
- 고객 불만 처리 기한 준수율을 관리하고 있는가?
- 주요 고객사와의 정기적 커뮤니케이션(미팅/보고)이 이루어지는가?
- 영업 계획(월/분기)이 작성되며 실적 대비 이행률을 검토하고 있는가?
- 수주량 변동이 있을 때 생산계획을 재수립하여 납기 조율이 이루어지는가?
- 무상출고(A/S, 샘플)의 사유/승인/기록이 규정에 따라 관리되는가?
- 국내·해외 환경규제 정보(kc, CE, RoHS 등)의 업데이트를 주기적으로 확인하는가?
- 영업 문서(계약서, 견적서, 단가내역 등)의 버전 및 보안 관리가 이루어지는가?
- 영업 담당자별 고객 관리 현황이 문서화되고 있는가?
- 판매 실적 분석(품목/고객/월별)이 정기적으로 수행되는가?
- 시장 정보(경쟁사, 신기술, 가격 변화)를 수집 및 공유하고 있는가?
- 신제품/신규 개발 요청 시 타당성 분석을 개발부와 협업하여 수행하는가?
- 영업부 주요 리스크(납기, 가격, 불만)를 식별·기록 및 개선하고 있는가?
[개발] 내부심사 체크리스트 – 20문항
- 개발 의뢰 시 요구사항(사양서, 테스트 기준)이 명확히 정의되는가?
- 개발 기획서(일정, 비용, 리스크)를 작성하고 있는가?
- 회로도·PCB·BOM 등 개발 문서의 버전 관리가 이루어지는가?
- 개발 변경 요청 시 영향 평가가 이루어지고 기록되는가?
- 시제품 제작이 일정에 맞게 진행되며 테스트 보고서가 작성되는가?
- 기능 테스트, 스트레스 테스트, 호환성 테스트 등이 규정에 따라 수행되는가?
- 개발 샘플 승인 절차가 명확하며 고객 승인 기록이 관리되는가?
- 양산 이전 사전 검토 회의(개발–생산–품질)가 정기적으로 이루어지는가?
- 개발 완성 후 필요한 자료(작업표준서, QC 기준서 등)를 관련 부서에 제공하는가?
- 소프트웨어/펌웨어 버전이 체계적으로 관리되는가?
- 환경규제(RoHS/REACH 등) 대응을 위한 소재·부품 정보가 확보되는가?
- 부품 선정 시 신뢰성, 수급성, 규격 적합성 검토가 이루어지는가?
- 개발 일정 지연 발생 시 원인 분석 및 조치가 이루어지는가?
- 고객 기술 문의 또는 사양 변경 요청에 대한 처리 절차가 이루어지는가?
- 개발 샘플의 불량 발생 시 원인 분석 및 재시험이 수행되는가?
- 개발 장비 및 테스트 기기의 교정/점검이 이루어지는가?
- 개발 기술자료 보안이 적절히 관리되는가?
- 개발자 교육(신기술, 규격, 장비)이 정기적으로 이루어지는가?
- 개발 프로젝트별 산출물(기획/시제품/테스트 결과)이 문서화되는가?
- 개발 주요 리스크(부품 단종, 개발 지연 등)를 관리하고 있는가?
[생산] 내부심사 체크리스트 – 20문항
- 생산 계획이 수주/재고 정보를 기반으로 정확히 작성되는가?
- 작업지시서가 최신 문서로 배포되고 작업이 표준서에 따라 수행되는가?
- 작업자 별 교육 이력 및 자격 관리가 이루어지는가?
- 납땜, 조립, 테스트 등 주요 공정이 규정된 조건으로 진행되는가?
- 공정 변경 시 변경 승인 절차가 준수되는가?
- 주요 설비의 일일 점검 및 정기 보전이 수행되는가?
- 생산 설비 이상 발생 시 대응 기록이 관리되는가?
- 생산 공정 중 불량이 발생하면 즉시 품질부에 보고되는가?
- 자재 투입 전 모델/수량/LOT 확인이 이루어지는가?
- 선행공정·후행공정 간 제품 전환 시 체크리스트를 사용하고 있는가?
- 생산공정 별 검사기준(중간검사)이 준수되는가?
- 공정 불량률이 관리되고 있으며 개선이 이루어지는가?
- 생산 실적과 생산성(KPI)이 기록 및 분석되는가?
- 생산 현장의 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)가 유지되는가?
- 생산 중 보류품, 재작업품이 구분되어 관리되는가?
- 부품 부족/수급 문제 발생 시 영업·개발과 협조가 이루어지는가?
- 외주공정(도금, 도색 등) 관리가 규정에 따라 이루어지는가?
- 출하 일정 준수를 위한 생산·품질·영업 협업이 이루어지는가?
- 작업환경(조도, ESD, 안전)이 규정에 적합한가?
- 생산부 주요 리스크(설비 고장, 불량 증가)를 관리하고 있는가?
[품질] 내부심사 체크리스트 – 20문항
- 입고 검사(부품 검수)가 검사기준서에 따라 이루어지는가?
- 부적합품 분리·표시·보관이 규정에 따라 수행되는가?
- 공정검사(중간검사)가 규정된 주기와 기준으로 수행되는가?
- 최종검사 결과(OK/NG)가 기록 및 추적되는가?
- 검사 장비(테스터, 멀티미터 등)의 검교정이 관리되는가?(년1회)
- 불량 발생 시 원인 분석(5Why, Fishbone 등)이 수행되는가?
- 재발 방지 대책이 수립되고 효과 확인이 이루어지는가?
- 고객 클레임 처리 절차가 규정에 따라 수행되는가?
- 품질문서(QC기준서, 검사성적서)가 최신 상태로 관리되는가?
- RoHS/REACH 등 환경 규제 대응 문서가 확보·관리되는가?
- 시험·검사 샘플이 기준에 따라 관리되는가?
- 생산 라인의 품질 이상 징후를 사전에 탐지하는 모니터링이 이루어지는가?
- 부적합품 처리(폐기/재작업/반품) 절차가 준수되는가?
- 협력업체 품질관리(입고 불량률, 개선 요청)가 운영되는가?
- 품질 데이터(불량률, 클레임, 검사 결과)가 정기 분석되는가?
- 품질 교육(검사 기준, 측정기 사용법)이 정기적으로 이루어지는가?
- 출하 전 검사 결과가 고객 요구사항에 부합하는가?
- 문서 및 기록 보존 및 폐기기준이 준수되고 있는가?
- 관리대상 부품(안전·중요 부품)이 별도 관리되고 있는가?
- 품질 주요 리스크(재발 클레임, 검사 지연)가 관리되는가?