5. 품질 내부심사 체크리스트

제1자 심사

각 조직 별 내부심사 체크리스트 입니다. (품질 내부심사 체크리스트)

피심사부서 : 품질

심사구분 : 품질경영시스템

관련 문서(Evidence)

1. 관련 규정
2. 월간품질현황
3. 계측기관리대장 및 계측기 이력카드
4. 자격인정원
5. 각 부문 검사기준서 및 성적서 (전산)
6. 특채관리대장 및 특채요청서
7. 부적합보고서 및 개선대책서
8. 시정 및 예방조치요구서
9. 4M변경점 신고서 및 관리대장
10. ECN / ECO 관리대장
11. 유해물질관리대장

품질 내부심사 체크리스트 평가 항목

1. 품질 및 환경방침이 설정 및 실행되고 있으며 업무 계획 대비 실적의 관리가 주기적으로 실시되고 이에 대한 대책은 명확하게 작성 및 실시되고 있는가?
2. 제품 품질에 영향을 미치는 검사 및 시험 장비에 대한 검교정을 실시하고 이력을 관리하고 있는가?
3. 수입검사원에 대한 자격기준이 설정되어 있고 검사원이 지정되어 있는가?
4. 수입검사 규격에 의거 LOT 별 검사를 실시하고 기록 관리하고 있는가?
5. 부적합 제품 처리에 대한 규정이 명확히 정해져 있으며 특채 된 제품에 대하여 취해진 기록은 유지되고 있는가?
6. 부적합 제품에 대한 처리 후 부적합보고서를 작성하고 관련 부서 및 협력업체에 통보하고 있는가?
7. 고객불만의 재발 방지를 위하여 품질개선대책서가 발행되고 그 결과를 확인하고 있는가?
8. 출하제품에 대한 개별 검사기준 및 판정방법 등이 수립되어 있는가?
9. 사내 4M변경에 대한 검토와 승인 및 이력 관리가 되고 있는가?
10. 유해물질 관리에 대한 규정이 있으며 점검 및 관리되고 있는가?
11. 협력업체 Audit 계획을 수립하고 계획에 따라 실시하며 보완이 필요한 사항에 대해서는 개선조치 하는가?
12. 전사적으로 프로세스의 성과지표 실적은 지속적으로 모니터링 되고 있고 있으며 실적이 미달성 시 원인분석, 대책 수립이 되고 있는가?
13. 제품 양산 규격 검증에 대한 표준화 된 체크시트를 작성하여 검증에 대한 신뢰성을 확보하고 있는가?
14. 환경 방침과 연계된 전략 및 부서 별 실천 계획이 현실성 있게 수립 되어 있는가?
15. 부서 조직 및 업무분장은 되어 있고 최신본을 관리하고 있는가?

※ 지속 update 중, 중복이 있을 수 있음

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