2. 내부심사 체크리스트-생산

제1자 심사 – 내부심사 체크리스트

각 조직 별 내부심사 체크리스트 입니다. (내부심사 체크리스트-생산)

• 피심사부서 : 생산
• 심사구분 : 품질경영시스템

관련 문서(Evidence)

1. 관련 규정
2. 공정체크표
3. 작업표준서
4. 관리계획서
5. 월간생산계획
6. 생산실적보고서
7. 공정이동전표
8. 작업자평가서
9. 교육훈련보고서
10. 치공구관리대장
11. 수리일보
12. 작업자 숙련도표
13. 5S 체크표

평가 항목

1. 생산 품목 별 작업표준서가 작성되어 있으며, 해당 공정에 게시되어 작업표준에 의거하여 생산이 진행되고 있는가?
2. 현장 중요 공정에 대한 실측 결과 능력 및 신뢰성이 확보되는가?
3. 생산 진행 및 현장의 품질을 모니터링하고 있으며, 그 결과를 기록하고 있는가?
4. 생산을 위한 적절한 인원은 확보되고 훈련 되는가?
5. 생산 현장의 특수 공정에 대한 공정이 파악되고 자격이 부여된 자에 의해 실행되는가?
6. 생산 공정 상에서 발견 및 발생되는 부적합 품목에 대한 식별 관리가 이루어지고 있으며, 재발방지를 위한 후속 조치가 이루어지고 있는가?
7. 수리 또는 재작업에 대한 프로세스가 문서화 되고 관리되고 있는가?
8. 청정 생산을 위한 체계가 갖추어지고 관리되는가?
9. 생산 계획은 수립하여 관리되고 있는가?(월간생산계획을 기초로 생산 Line별 주간, 일간 생산계획 수립, 생산실적 관리 및 계획부진 사항 대책 수립)
10. 보유 설비 및 치·공구에 대한 관리대장, 이력카드 작성 관리되고 있는가?
11. 각 공정에 비치 된 생산 설비 및 치.공구에 대한 점검 기준이 수립되어 있으며, 기준에 의거하여 점검하고 있는가?
12. 설비 사고(고장, 안전 등)시 원인 및 대책은 수립되어 관리되는가?
13. 생산 현장의 안전관리를 위해 주요 위험시설물(배전반,설비)및 환경유해물질(설비 작동유)에 안전에 대한 주의표시와 사용에 필요한 안전보호구가 지급/비치되어 있는가?”
14. 환경유해물질 격리보관장소에 MSDS(물질안전 보건자료)가 비치되어 있는가?(구획구분 및 마크부착(GHS))
15. 조직 및 개인 별 “업무분장표””가 작성되어 있고, 세부업무에 대한 “업무체크리스트”가 작성되어 관리되고 있는가?

 

※ 지속 update 중, 중복이 있을 수 있음

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