1. 내부심사 체크리스트-구매

제1자 심사

각 조직 별 내부심사 체크리스트 입니다. (내부심사 체크리스트-구매)

피심사부서 : 구매

심사구분 : 품질경영시스템

관련 문서(Evidence)

1. 실적보고서
2. 협력업체실태조사서
3. 협력업체평가보고서
4. 기본거래계약서
5. 구매계획서
6. 발주서
7. 입출고 관리대장
8. 사업계획서
9. 유수명자재 관리대장
10. 재고조사 실적보고서
11. 기타 기안 및 보고서 외

평가 항목

1. 관리목표가 선정되어 관리되고 주기적으로 보고 되고 있는가? (입고 준수율, 임가공품부적합률)
2. 외자 및 국내 협력사에 대한 관리대장이 최신본으로 관리되고 있으며, 협력업체의 관리 수준(평가결과)를 파악하고 있는가?
3. 협력업체 평가기준에 의거하여 평가계획을 수립하여 평가를 실시하고 관리되고 있는가?
4. 신규 거래업체 대한 업체정보, 종합평가계획, 계약서가 관리되고 있는가?
5. 구매계획을 수립하여 계획에 의해 발주가 진행 되고 있으며, 계획에 대한 실적 관리가 이루어지고 있는가? (구매발주에 대한 근거자료 관리 포함)
6. 유효기간이 표기되어 있는 자재에 대해서 유수명 관리를 실시하고 있으며 유수명 자재에 대한 입출고 처리 관리대장은 작성 관리 되는가?
7. 공급업체, 품목 별 조달 기간이 파악되어 있으며, 진행 된 발주사항에 대한 납기율(입고현황)을 관리하고 있는가?
8. 공급업체의 품질 실적 및 납기율 등을 검토하여 저조한 공급업체에 대해 피드백하고 발주량 조정 등의 적절한 조치를 취하여 품질경영 개선을 유도하고 있는가?
9. 공급업체의 부품 공급 중단 등의 위험에 대비하여 대체 외주업체 및 이원화 업체 등이 파악되고 관리되고 있는가?
10. 고객재산(사급자재)에 대해 식별 관리가 되고 있으며 처분 시에는 고객 지시에 근거하여 처리되고 있는가?
11. 매월 재고조사 실시 후 실물과 전산 차이에 대해서는 분석 및 보고하여 조치하고 있는가?
12. 외자 및 국내 협력사에 대여한 자산에 대한 금형, 설비 보관증이 접수되어 있으며, 관련 이력카드가 관리되고 있는가? (관련문서 : 대여자산 LIST, 보관증, 이력카드)
13. 매년 경영검토 결과를 사업계획에 반영하여 목표를 수립하고 계획에 따라 추진 실적을 관리하고 있는가?
14. 신규 시스템의 도입, 업무변경사항(품질∙환경 경영시스템, 업무절차, 업무양식 변경 등),시스템 폐지 등의 사안이 발생하면 사안(현실)에 맞게 회사표준을 제정 및 개정하고 있는가?
15. 조직 및 개인 별 “업무분장표”가 작성되어 있고 세부 업무에 대한 “업무체크리스트”가 작성되어 관리되고 있는가?

 

※ 지속 update 중, 중복이 있을 수 있음

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